| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 01/07/2026 | 01070027 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PEL [...] | 27010002 | 3.000.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | |
| 17/06/2026 | 17060010 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.019/2014 - MROSC, VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS - [...] | 27010001 | 1.000.000,00 | 227.162,69 | 227.162,69 | 227.162,69 | |
| 15/06/2026 | 15060020 | DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ - CE. | 27010002 | 3.000.000,00 | 76.383,54 | 76.383,54 | 76.383,54 | |
| 10/06/2026 | 10060018 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE A SEREM FORNECIDO [...] | 27010002 | 3.000.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | |
| 01/06/2026 | 01060990 | MARINETE DA SILVA PEREIRA - ME | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ. | 27010002 | 3.000.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 04/05/2026 | 04050624 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.019/2014 - MROSC, VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS - [...] | 27010001 | 1.000.000,00 | 145.604,28 | 145.604,28 | 145.604,28 | |
| 04/05/2026 | 04050888 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO PARCIAL DE EMPENHO N° 01040062, POR CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 SAÚ [...] | 27010001 | 1.000.000,00 | 230.614,00 | 230.614,00 | 230.164,00 | |
| 04/05/2026 | 04050041 | DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ. | 27010002 | 3.000.000,00 | 104.553,90 | 96.657,10 | 96.657,10 | |
| 04/05/2026 | 04050190 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 27010002 | 3.000.000,00 | 8.100,00 | 3.357,00 | 3.357,00 | |
| 16/04/2026 | 16040002 | J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SOBRE [...] | 27010002 | 3.000.000,00 | 1.152.840,62 | 61.135,96 | 60.615,94 | |
| 16/04/2026 | 16040001 | J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE [...] | 27010002 | 3.000.000,00 | 190.222,00 | 4.217,50 | 4.217,50 | |
| 15/04/2026 | 15040006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL EUDÁSIO BARROSO. | 27010002 | 3.000.000,00 | 1.796.107,28 | 87.264,67 | 87.264,67 | |
| 06/04/2026 | 06040024 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. | 27010002 | 3.000.000,00 | 28.258,90 | 8.875,99 | 8.769,48 | |
| 06/04/2026 | 06040022 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. | 27010002 | 3.000.000,00 | 20.805,83 | 8.250,89 | 8.151,88 | |
| 06/04/2026 | 06040020 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 94.399,37 | 24.186,68 | 24.186,68 | |
| 01/04/2026 | 01040964 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, COLETA, TRAN [...] | 27010002 | 3.000.000,00 | 430.920,00 | 41.887,69 | 41.385,04 | |
| 17/03/2026 | 17030028 | MARINETE DA SILVA PEREIRA - ME | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARI [...] | 39360001 | 500.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 03/03/2026 | 03030013 | JOSE JUAREZ SOARES FILHO | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 39360001 | 500.000,00 | 8.036,34 | 8.036,34 | 8.036,34 | |
| 03/03/2026 | 03030030 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | DESPESA QUE SE FAZ COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ. | 39360001 | 500.000,00 | 1.800,00 | 792,00 | 792,00 | |
| 03/03/2026 | 03030040 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ. | 27010002 | 3.000.000,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| 03/03/2026 | 03030036 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXADÁ. | 27010002 | 3.000.000,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| 03/03/2026 | 03030038 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ/CE. | 27010002 | 1.000.000,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| 03/03/2026 | 03030039 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ/CE.. | 27010002 | 1.000.000,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | |
| 03/03/2026 | 03030035 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ/CE. | 27010002 | 1.000.000,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| 16/02/2026 | 16020020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 32.929,60 | 32.929,60 | 32.929,60 | |
| 02/02/2026 | 02020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 41.757,66 | 41.757,66 | 41.757,66 | |
| 02/02/2026 | 02020966 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 6.251,78 | 6.251,78 | 6.251,78 | |
| 28/01/2026 | 28010026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 27010002 | 3.000.000,00 | 166.309,49 | 166.207,49 | 164.213,00 | |
| 21/01/2026 | 21010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 3.599,38 | 3.599,38 | 3.599,38 | |
| 16/01/2026 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEIO DO CARTÃO MAGNETICO MICRO PROCESSADO PARA [...] | 27010002 | 1.000.000,00 | 36.686,87 | 36.686,87 | 36.686,87 |
